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曲靖市老龄工作委员会办公室2018年部门预算编制说明
2018-03-06 10:46:32   来源:   评论:0 点击:

曲靖市老龄办2018年部门预算公开目录第一部分 曲靖市老龄办2018年部门预算编制说明第二部分 曲靖市老龄办2018年部门预算表一、部门财务收
曲靖市老龄办2018年部门预算公开目录
第一部分 曲靖市老龄办2018年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市老龄办2018年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表

曲靖市老龄工作委员会办公室2018年部门预算编制说明

       一、基本职能及主要工作
     (一)部门主要职责
       1、办理市老龄委决定的事项和市老龄委日常事务工作。
       2、组织宣传贯彻党和国家及省市有关老龄工作的法律、法规和方针、政策;研究全市发展老龄事业的政策、规划和措施,为市委、市政府决策做好参谋;协调有关部门起草老龄工作决定、意见;在搞好调查研究的基础上,向市委、市政府报告各地、各涉老部门开展老龄工作的情况。
       3、指导和推动社会养老保障工作,发动社会力量做好老年人社会优待和服务工作;协调相关部门处理老年人来信来访,依法保障老年人权益。
       4、负责市老龄委各成员单位的联系与协调工作,为各成员单位做好老龄工作提供必要的服务;做好具有全局性、综合性的老年人重大社会活动的组织协调工作。
       5、开展调查研究,收集、整理和交流全市老龄工作的有关情况和信息,推动和指导老龄科学研究工作,办好《曲靖老龄工作通讯》,搞好老龄宣传工作。
       6、负责全市老龄工作业务培训;指导基层和其他涉老中介组织开展老龄工作;指导老年协会组织建设,发挥老年团体在我市三个文明建设中的作用。
        7、支持和引导开展为老年人服务的助老活动、兴办老龄产业和老年人服务业。
        8、指导、督促、检查各县(市)区和市直机关以及有关部门的老龄工作。做好上情下达、下情上报和综合协调工作。
        9、完成曲靖市人民政府和曲靖市老龄工作委员会交办的其它工作。
        (二)机构设置情况
        曲靖市老龄工作委员会办公室设有3个内设机构(正科级),分别为综合科、宣传调研科、组织联络科,下设曲靖市老年活动中心。
      (三)重点工作概述
        1、深化改革推动老龄事业发展
        紧紧围绕党的十八届三中全会提出的“积极应对人口老龄化,加快建立社会养老服务体系和发展老年服务产业,健全老年人关爱服务体系”的要求,以全市开展的“深化改革年”、“产业提升年”“作风改进年”活动为载体,紧密联系各地老龄工作实际,完善工作思路,强化工作措施,进一步解放思想,开拓创新,深化改革,破解难题,大力发展养老服务事业,探索“互联网+养老”智慧养老模式,推动全市老龄事业科学发展。
        2、加强老年人权益保障和优待工作
        认真学习宣传和贯彻落实新修订的《老年人权益保障法》,结合实际贯彻落实全国老龄办等24个部门联合下发的《关于进一步加强老年人优待工作的意见》(全国老龄办发【2013】97号),让60周岁以上的老年人享受到政务服务、卫生保健、交通出行、商业服务、文体休闲、维权服务等方面的优待,深入推进各项惠老政策的落实。进一步规范高龄老人补贴审批发放和管理工作,坚持按照省级标准发放高龄津贴,即80周岁至99岁每人每年600元,月均50元;100周岁及以上每人每年3600元,月均300元。认真做好老年人来信来访工作,切实保障老年人的合法权益,让老年人共享经济社会发展成果,不断提高老年人的生活、生命质量。
        3、加大落实社会养老服务体系建设规划力度
        国家、省、市《社会养老服务体系建设规划(2011—2015)》已经出台实施,要积极推动各级各部门健全并落实养老服务业扶持政策,各地要将居家养老服务中心、日间照料中心、国办老年公寓等老龄项目建设所需配套资金上报人民政府,纳入财政预算,推动养老服务业发展。麒麟、沾益、马龙要联合市、县(区)发改、规划、土地等部门做好市中心城区养老设施布局规划和土地储备计划,出台《曲靖市中心城区养老服务设施布局规划》,推进养老服务设施规范化建设力度。在加大养老服务事业投入的同时,积极鼓励、扶持社会力量和社会资本,投资兴建各种养老机构,加快社区养老服务机构和设施建设,逐步建立起设施齐备、队伍严整、服务周到、管理严格的社区服务网络,为社区老年人提供优质便捷的服务。
        4、夯实居家养老服务中心建设基础
        积极争取上级项目资金,继续拓展城乡居家养老服务中心建设范围。加强已建成点的工作指导和监管,推进提质生效,进一步完善设施,健全制度,建立服务队伍,拓展服务内容,扩大服务范围,提高养老服务水平。完善社区(村委会)老年人档案,有条件的县(市、区)要逐步开展为生活困难且高龄、失能的老人政府购买服务工作。
         5、着力组织抓好老龄项目建设
         各县(市、区)要精心组织,加强指导,多部门协调配合,形成合力,共同抓好老龄项目建设。一是要认真做好选点、选址工作。对老年人需求大、基层积极性高,有建设地点、符合规划用地要求或有改建房屋、具备建设条件的要优先选报。二是要做好立项申报和项目储备工作。三是要组织实施好老龄项目,按照建设标准和要求,搞好项目建设,按时按质完成项目建设任务。四是要总结典型经验,起好示范带动作用。
         6、加强基层老年协会组织建设
        加强乡、村两级老年协会组织建设,健全组织,完善制度、加强培训、搞好活动,积极引导基层老年协会充分发挥社会群众组织的作用,引领基层老年人在宣传贯彻党的路线、方针、政策,移风易俗、调解民事、赡养纠纷、关心教育下一代、维护地方和谐稳定等方面发挥积极作用。积极倡导志愿服务,弘扬志愿服务理念,建立健全关爱老年人志愿者服务队伍,发挥老年志愿者的作用,关爱社区空巢老人,关爱农村留守老人,关爱养老机构老人,努力推进志愿服务常态化、规范化、制度化,做到尊老敬老,文明服务;以人为本,热情服务;周到细致,用心服务;围绕需求,尽心服务;健全制度,规范服务;弘扬美德,爱心服务。抓好“农村幸福院”2017年项目实施和2018年项目的申报工作。
         7、组织开展“敬老月”、“老年节”系列活动
         开展好全国第七个“敬老月”活动,组织好第四个“老年节”系列活动,做好老年节期间的宣传和助老慰问活动。动员各级领导干部、社会各界爱心人士广泛开展走访慰问高龄、特困老年人活动,帮助他们解决生活中的实际困难,为老年人办实事、做好事,营造全社会“关爱老人、构建和谐”的良好氛围。
         8、加强老年社团管理服务工作
        充分发挥市、县(市、区)老年社团组织联系党和政府、广大老年群体的桥梁和纽带作用,通过丰富社团活动、服务老年群体,促进社会和谐稳定。要加强市、县直老年社团组织的管理和服务工作,做到制度健全、管理有序、活动正常、作用发挥好。
        9、加强老龄部门能力建设
        要按照中央及省、市委的要求,贯彻落实好中央“八项规定”,抓好党的群众路线教育,开展好“作风改进年”活动,切实改进干部作风,组织开展调查研究、学习培训,进一步提高老龄工作干部的综合协调能力、调研督查能力、改革创新能力和为老服务水平,在落实老龄项目上下功夫,在为老服务上见成效,进一步增强老龄工作干部事业心和责任感。要进一步完善老龄工作信息管理系统,提高使用效益,规范老年人口数据管理工作,逐步扩大网上办公范围,推动数字老龄的发展,不断提升老龄工作效率。
        二、预算单位基本情况
        我单位编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个。财政全供给单位中参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:
        在职人员编制15人,其中:行政编制 12人,事业编制3人。在职实有13人,其中: 财政全供养 13人。
        离退休人员 7人,其中: 退休 7人。
        车辆编制1辆,实有车辆1辆。
        三、预算单位收入情况
        (一)部门财务收入情况
         2018年部门财务总收入2495.39万元,其中:一般公共预算财政拨款2042.85万元(国有资源(资产)有偿使用收入1.8万元),上年结转452.54万元。
       (二)财政拨款收入情况
        2018年部门财政拨款收入 2495.39万元,其中:本年收入2042.85万元,上年结转452.54万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2074.16万元(本级财力2074.16万元,国有资源(资产)有偿使用收入1.8万元),政府性基金预算财政拨款430万元(上年结转)。
           四、预算单位支出情况
          2018年部门预算总支出2495.39万元。财政拨款2018年预算安排支出 2042.85万元,其中,基本支出266.35万元,项目支出1776.5万元,上年结转支出452.54万元,其中,基本支出1.91万元,项目支出450.63万元(其中政府基金预算430万元)。
        (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
         1、社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行195.69万元,主要用于人员工资及津贴补贴支出、公务交通补贴、办公费、差旅费、公务接待费、公务车辆运行维护费、工会经费、会议培训费、因公出国费、其他交通费等基本支出。
         2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休16.28万元,主要用于离退休人员学习教育、组织活动、就近就便学习考察、订阅报刊、活动场所设施维护、走访慰问、困难帮扶以及基层党组织建设等必要的经费开支。
         3、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出23.22万元,主要用于缴纳2018年在职人员的养老保险费。
          4、社会保障和就业支出-老龄事务1797.13万元,主要用于全市高龄老年人补助的发放,居家养老服务中心建设配套及老年幸福餐桌开办,全市民办养老机构建设及床位补贴,曲靖市养老综合服务中心建设及运营补贴,17家老年社团的工作经费等。
        5、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗11.22万元,主要用于缴纳2018年在职人员的医疗保险财政补助部分。
        6、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.69万元,主要用于缴纳2018年公务员医疗补助。
         7、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.70万元,主要用于缴纳2018年在职人员的其他医疗方面的支出。
        8、 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金13.46万元,主要用于缴纳2018年在职人员的住房公积金财政补助部分。
         9、其他支出-彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出-用于社会福利的彩票公益金支出430万元,主要用于全市老年幸福餐桌的建设补助。
       (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
        经济科目分组(其中:基本支出268.26万元,项目支出1797.13万元)。
        1、工资福利支出221.32万元(其中:基本支出221.32万元);
        2、商品和服务支出1485.44万元(其中:基本支出25.31万元,项目支出1460.13万元);
        3、资本性支出500万元(其中:项目支出500万元);
        4、对个人和家庭的补助21.63万元(其中:基本支出21.63万);
        5、其他支出267万元(其中:项目支出500万元)。
       五、省对下专项转移支付情况
       (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
       部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:
        1、 高龄老年人补助经费, 金额750万元,主要用于让80周岁以上老年人共享社会发展成果,提高生活质量,按照80-99周岁600元/年/人,100周岁以上3600/年/人的标准发放。
        2、 民办养老机构建设及床位运营补助经费,金额100万元,主要用于民办养老机构的补助。对用自建产权房新办民营养老机构(床位数达到10张及以上)、用租赁用房新办民营养老机构且租期5年以上的,按核定的新增床位数,每张床位分别给予一次性建设补助10000元、5000元,省级补助50%,其余由市、县(区)按3:7比例承担。对收住老年人满6个月以上并经年检合格的民办养老机构,给予每张床位每月100元的运营补助,由市、县(区)按3:7比例承担。
        (二)与中央配套事项
         无与中央配套事项
        (三)按既定政策标准测算补助事项
         无按既定政策标准测算补助事项
         六、政府采购预算情况
        根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,采购预算资金14.35万元。
         七、预算收支增减变化情况说明
        (一)基本支出2017年预算收入224.84万元,2018年预算收入266.35万元,2018年基本支出预算收入比2017年基本支出预算收入高,主要是因为2017年进行工资调整,致使人员经费预算增加。
        (二)项目支出2017年预算收入1410.5万元,2018年预算收入1776.5万元,2018年项目支出预算收入比2017年项目支出预算收入高,主要是因为,一是2018新增了曲靖市养老综合服务中心政府管理平台建设及运营补贴、曲靖市养老综合服务中心铺面租金两个项目共计266.7万元;二是高龄津贴预算金额是根据人数预算的,每年有一定的增长比例。
       (三)三公经费预算情况
         2018年我单位三公经费预算数5.75万元,其中公务接待费3.18万元,公车运行维护费2.57万元。2017年三公经费预算9.12万元,2018年三公经费预算较2017年三公经费预算数减少3.37万元。主要是因为践行厉行节约,消减不必要的公务接待及公务出行用车。
        八、其他公开信息
        (一)专业名词解释
        1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
        2、基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  4“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
       5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
        (二)机关运行经费安排
        曲靖市老龄委办公室2018年机关运行经费支出预算13万元,比上年减少1万元。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、物管费等保障机关正常运行开支。
         (三)国有资产占用情况
        鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
                  
                                                                  
                                                         曲靖市老龄工作委员会办公室 
                                                                     2018年3月2日

 
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